rose

Kunjungi Website BBKP Makassar


DALAM RANGKA UPDATE EVIDENCE WBBM BBKP MAKASSAR

CATATAN UNTUK UPLOAD EVIDENCE WBBM BBKP MAKASSAR
Diupload dalam bentuk (.PDF) dan disesuikan dengan kolom yang tersedia, Misalnya : Evidence dari Point I.1.b
(I.1.b Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas)



Pilih File Upload Nama File Yang Sudah Diupload Pertanyaan
I. MANAJEMEN PERUBAHAN
1.Tim Kerja (1)

I.1.a SK ZONA INTEGRITAS BEBAS KORUPSI TA 2019 1666.pdf

I.1.b PROSEDUR PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS.pdf

I.4.a ABSEN KA.BALAI.APRIL2019.pdf

I.4.a Absen papan pengumuman.pdf

d4x.php

a.Apakah unit kerja telah membentuk tim kerja untuk melakukan
pembangunan Zona Integritas ?
b.Apakah penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui
prosedur/mekanisme yang jelas?
2.Dokumen Rencana Pembangunan ZI (1)

I.2.a Sosialiasi Pakta Integritas.pdf

I.2.b MONEV ZI.pdf

I.2.c Banner.jpg

MONEV ZI PERBULAN AGUSTUS TAHUN 2019.xlsx

a.Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas (ZI)
menuju WBK/WBBM ?
b.Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat terget-target
prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM ?
c.Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan
pembangunan WBK/WBBM ?
3. Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM (2)

Daftar Keterlambatan Pegawai Bln Juli 2019.pdf

I.3.a Evaluasi Rekapitulasi Keterlambatan Pegawai.pdf

I.3.bMONEV ZI PERBULAN TAHUN 2019.pdf

I.3.c Rekapitulasi Pembayaran Tukin 2019.pdf

LHKPN tahun 2020.pdf

REKAPITULASI TUNJANGAN KINERJA BLN. JULI 2019.pdf

a.Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan
sesuai dengan rencana ?
b.Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan
Zona Integritas
c.Apakah hasil monitoring dan evaluasi telah
ditindaklanjuti ?
4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)

I.4.a ABSEN KA.BALAI.APRIL2019.pdf

I.4.b SK PENETAPAN SPONSOR AGEN TUNAS PERUBAHAN TAHUN 2019.pdf

I.4.c Pelatihan Budaya Kerja (Foto+Absen).pdf

I.4.d Daftar Fakta Integritas.pdf

a.Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam
pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM ?
b.Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?
c.Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir
di lingkungan organisasi ?
d.Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?
II. PENATAAN TATALAKSANA (5)
1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)

Aplikasi SAIBA.pdf

a.Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi?
b.Prosedur operasional tetap (SOP) telah ditetapkan
c.Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
2. E- Office (2)

Aplikasi SKP.pdf

a.Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan
teknologi informasi ?
b.Apakah opersionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan
teknologi informasi?
c.Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan
teknologi informasi?
d.Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologiinformasi dalam pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan publik ?
3. Keterbukaan informasi Publik (1.5)

Data Responden.pdf

Form Self Assesment Questionnaire (SAQ) 2019.xlsx

Lampiran Evidence SAQ 2019.pdf

Lampiran Foto Penyimpanan BBKP Makassar.jpeg

a.Kebijakan tentang keterbukaan informasi
publik telah diterapkan ?
b.Melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan

HAsil Rekrutmen CPNS 2019.pdf

Monev CPNS 2019.pdf

Peta Jab Anjab ABK.pdf

a.Apakah kebutuhan pegawai
yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada
peta jabatan dan hasil analisis beban kerja
untuk masing--masing jabatan ?
b.Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen
murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang
telah disusun per jabatan ?
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi
terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi
kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan
perbaikan terhadap kinerja unti kerja ?
2. Pola Mutasi Internal (2)

Lampiran SK Penempatan Pegawai BBKP Makassar 2019 terbaru.pdf

Monev Rotasi Pegawai.pdf

SK PENEMPATAN PNS BBKP MAKASSAR 2148A.pdf

SK PENEMPATAN PNS LINGKUP BBKP MAKASSAR 8A.pdf

a.Dalam melakukan pengembangan karier pegawai,
apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan ?
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar
jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan
dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan ?
c.Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi
terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja ?
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)

EVALUASI KOMPETENSI PESERTA PELATIHAN 2019.pdf

PENILAIAN HASIL PELATIHAN OLEH PESERTA dan Atasan Juli 2019.pdf

a.Apakah unit kerja melakukan training need
analysis untuk pengembangan kompetensi ?
b. Dalam menyusun rencana pengembangan
kompetensi pegawai apakah mempertimbangkan
hasil pengelolaan kinerja pegawai ?
c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai
yang ada dengan standar kompetensi yang
ditetapkan untuk masing-masing jabatan
d.Pegawai di unit kerja telah memperoleh
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat
maupun pengembangan kompetensi lainnya
e.Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi
kompetensi, apakah unit kerja melakukan
upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai
(dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga
pelatihan, in house training atau melalui
coaching atau mentoring , dll)
f.Apakah telah dilakukan monitoring
dan evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja ?
4. Penetapan Kinerja Individu (4)

SKP Kabag Umum2018.pdf

SKP Kasubag TU 2018.pdf

a.terdapat penetapan kinerja individu yang
terkait dengan kinerja organisasi
b.Ukuran kinerja individu telah memiliki
kesesuaian dengan indikator kinerja
individu level atasnya
c.Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
d.Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan
dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir
individu, penghargaan, dll)
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)

Daftar Keterlambatan Pegawai Bln Juli 2019.pdf

Implementasi Disiplin Pegawai20190724_11445026.pdf

a.Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
telah dilaksanakan/diimplementasikan
6. Sistem Informasi kepegawaian (1)

DAFTAR NAMA PENEMPATAN PEGAWAI PER WILKER BBKP MAKASSAR.pdf

DAFTAR PENEMPATAN PEGAWAI PER WILKER BBKP MAKASSAR.pdf

JUMLAH KEKUATAN PEGAWAI BBKP MAKASSAR BLN AGUSTUS 2009.pdf

Pemuktahiran Data Pegawai.pdf

a.Data informasi kepegawaian unit kerja
telah dimutakhirkan secara berkala
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)
1. Keterlibatan Pimpinan (5)

Keterlibatan Pimpinan .pdf

a.Apakah pimpinan terlibat secara langsung
pada saat penyusunan perencanaan?
b.Apakah pimpinan terlibat secara
langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja ?
c.Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja
secara berkala?
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)

LAKIN2018.pdf

PK.pdf

RKT 2019.pdf

Resume Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP 2019.pdf

a.Apakah dokumen perencanaan sudah ada?
b.Apakah dokumen perencanaan telah
berorientasi hasil?
c.Apakah terdapat indikator Kinerja
Utama (IKU)?
d.Apakah indikator kinerja telah SMART?
e.Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu?
f.Apakah pelaporan kinerja telah memberikan
informasi tentang kinerja?
g.Apakah terdapat upaya peningkatan
kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja?
h.Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan
oleh SDM yang kompeten
V. PENGUATAN PENGAWASAN (15)
1. Pengendalian Gratifikasi (3)

01-UPG AGUSTUS 2019 BBKP MAKASSAR.rar

02-UPG AGUSTUS 2019 BBKP MAKASSAR.rar

1 UPG-oktober.rar

1-UPG SEPTEMBER.rar

2 UPG-oktober.rar

2-UPG SEPTEMBER.rar

ANDI PM YUSMANTO AM, SP, MH_197009222000031001Agustus2019.pdf

Erfan Makkaraus.SH.MM_196205151989031003Agustus2019.pdf

GRATIFIKASI NOVEMBER 2019.pdf

GRATIFIKASI OKTOBER 2019.pdf

Ir. Muhammad Sahrir, MM_196502231991031001Agustus2019.pdf

L.gratifikasi september 2019.pdf

Laporan GRATIFIKASI AGUSTUS. 2019.pdf

REKAP LAPORAN UPG BULAN AGUSTUS 2019.pdf

gratifikasi juli.pdf

gratifikasi April 2019.pdf

gratifikasi Juni 2019.pdf

gratifikasi Mei 2019.pdf

gratifikasi februari 2019.pdf

gratifikasi januari 2019.pdf

gratifikasi maret 2019.pdf

a.Telah melakukan public campaign tentang
pengendalian gratifikasi
b.Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
2. Penerapan SPIP (3)

SPI

EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN JUNI 2019.pdf

Evaluasi SPIP 2019.pdf

LAPORAN SPIP Koordinasi Pengawasan.pdf

SPI operasi patuh 2019 full.pdf

a.Telah dibangun lingkungan pengendalian
b.Telah dilakukan penilaian risiko atas
pelaksanaan kebijakan
c.Telah dilakukan kegiatan pengendalian
untuk meminimalisir risiko yang telah
diidentifikasi
d.SPI telah diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada seluruh pihak
3. Pengaduan Masyarakat (3)

L.pengaduan masyarakat september 2019.pdf

LAP MONEV DUMAS AGUSTUS 2018.pdf

LAP MONEV DUMAS APRIL 2018.pdf

LAP MONEV DUMAS DES 2018.pdf

LAP MONEV DUMAS FEB 2018.pdf

LAP MONEV DUMAS JAN 2018.pdf

LAP MONEV DUMAS JULI 2018.pdf

LAP MONEV DUMAS JUNI 2018.pdf

LAP MONEV DUMAS MAR 2018.pdf

LAP MONEV DUMAS MEI 2018.pdf

LAP MONEV DUMAS NOV 2018.pdf

LAP MONEV DUMAS OKT 2018.pdf

LAP MONEV DUMAS SEPTEMBER 2018.pdf

Laporan PENGADUAN MASYARAKAT AGUSTUS. 2019.pdf

PENGADUAN MASYARAKAT NOVEMBER 2019.pdf

PENGADUAN MASYARAKAT OKTOBER 2019.pdf

Pengaduan Masyarakat April 2019.pdf

Pengaduan Masyarakat Januari 2019.pdf

Pengaduan Masyarakat Juni 2019.pdf

Pengaduan Masyarakat Maret 2019.pdf

Pengaduan Masyarakat Mei 1 2019.pdf

Pengaduan Masyarakat februari 2019.pdf

pengaduan masyarakat juli.pdf

a.Kebijakan pengaduan masyarakat telah
diimplementasikan
b.Hasil penanganan pengaduan masyarakat
telah ditindaklanjuti
c.Telah dilakukan monitoring dan evaluasi
atas penanganan pengaduan masyarakat
d.Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat telah ditindaklanjuti
4. Whistle Blowing System (3)

WBS

a.Apakah Whistleblowing system sudah
diinternalisasikan ?
b.Whistleblowing system telah diterapkan ?
c.Apakah dilakukan evaluasi atas penerapan
whistle blowing system
d.Hasil evaluasi atas penerapan
whistle blowing system telah ditindaklanjuti
5. Penanganan Benturan Kepentingan (3)

Laporan Evaluasi Benturan kepentingan. 2019.pdf

Lporan IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN AGUSTUS 2019 TAHUN 2019.pdf

Lporan IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN Juli TAHUN 2019.pdf

a.Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan dalam tugas fungsi utama
b.Penanganan benturan kepentingan
telah disosialisasikan/internalisasi
c.Penanganan benturan kepentingan
telah diimplementasikan
d.Telah dilakukan evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan
e.Hasil evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan telah ditindaklanjuti
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
1. Standar Pelayanan (3)

IQ FAST TERBARU 2019.pdf

Maklumat Pelayanan.pdf

PANDUAN MUTU Integrasi 2019.pdf

Sosialisasi Sistem Manajemen Terintegrasi 2019.pdf

aplikasi.pdf

a.Terdapat kebijakan standar pelayanan
b.Standar pelayanan telah di maklumatkan
c.Terdapat SOP bagi pelaksana standar pelayanan
d.Dilakukan review dan perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP
2. Budaya Pelayanan Prima

Aplikasi Upload Evidence.pdf

Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja.pdf

LAP IPNBK BBKP MKS_2018.pdf

MANUAL APLIKASI LPKP.pdf

PENGHARGAAN PELAKSANA LAYANAN.pdf

PROSEDUR SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT.pdf

SK LAYANAN PRIORITAS.pdf

a.Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan
dalam upaya penerapan budaya Pelayanan Prima
b.Informasi tentang pelayanan mudah diakses
melalui berbagai media
c.Telah terdapat sistem punishment
(sanksi)/reward bagi pelaksana
layanan serta pemberian kompensasi
kepada penerima layanan bila layanan
tidak sesuai standar
d.Telah terdapat sarana layanan
terpadu/terintegrasi
e.terdapat inovasi pelayanan
3. Penilaian Kepuasan Pelayanan (4)

IKM Semester I.pdf

IKM_SEMESTER I_2019.pdf

KUISTIONER ON LINE.pdf

SKM Semester 2.pdf

SKM UPLOAD WEBSITE.pdf

a.Dilakukan survei kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
b.Hasil survei kepuasan masyarakat
dapat diakses secara terbuka
c.Dilakukan tindaklanjut atas
hasil survei kepuasan masyarakat
TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN BAPAK/IBU UNTUK MENGISI DAN MENGUPADTE EVIDENCE WBBM


LOGOUT


@rirpad BBKP Makassar, Juli 2019
www.000webhost.com